日期：2021-02-24 来源：深圳市中医肛肠医院
一、主要职能
医院以肛肠疾病临床诊疗为重点，是集预防保健、康复、科研与教学为一体的专科医院，是中华中医药学会肛肠分会副会长单位，是深圳市医师协会肛肠医师分会会长单位，深圳市肛肠外科研究生培养基地，深圳市肛肠疾病会诊中心。
二、基本情况
深圳市中医肛肠医院（福田）（以下简称“区肛肠医院”）属二级专科医院。截至2020年12月31日，医院编制床位90张，实际开放床位90张；设置临床科室5个，医技科室5个，职能部门4个，社康中心0个；医院在岗人员141人，其中：在编人员28人，非在编人员113人，离退休人员2人；车辆4部，其中，救护车1部；医院建筑面积7806平方米。
三、2021年主要工作任务及目标
1.推进加强公立医院党的建设各项具体工作。
2.以深圳市“双区驱动”为契机，集中医院力量，继承中医传统术式，创新开展中医思想、中医诊疗思维指导下的中医术式研究。
3.推动医院基础建设，扩展医院发展平台。
4.进一步完善制度建设，提升制度的执行力。
5.健全行政架构，提升管理效能。
6.以学科建设中心，打造核心实力。
7.以“多劳多得、兼顾公平”的思路，建立科学的绩效工资分配方案。
8.加大宣传力度，促进业务量和医院品牌的提升。
9.加强文化建设，保持良好患者满意度。
10.探索实行“医护分开”的单元化管理模式，以护理单元为主，医生采取分组制，充分调动一线人员积极性。
11.将预算管理和全成本核算落实到各部门、各科室，甚至到每个人。
12.完成信息化基础建设，助力医院发展。
四、2021年度部门预算批复
（一）2021年收入费用预算批复
2021年批复区肛肠医院总收入预算7,164.49万元；批复总费用预算6,241.49万元；批复收支盈余923万元。（详见附件1）
【批注】在本单位2021年“医疗盈余≥0”的基础上，总费用预算支出可根据本单位2021年总收入的变化情况，结合预算管理制度做出适当的调整。
（二）2021年财政补助收入预算批复
2021年批复区肛肠医院财政拨款收入预算3,114.49万元，其中：政府投资项目预算1,360万元，财政一般性经费预算1,754.49万元。（详见附件2）
六、因特殊情况需要增、减预算时按《福田区卫生计生系统财务预算管理办法》办理。
附件: 1. 2021年收入费用预算批复表
2. 2021年财政补助收入预算明细批复表
附件1
2021年收入费用预算批复表
预算单位：深圳市中医肛肠医院（福田） 单位：万元
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项目 |
局批复数 |
备注 |
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一、总收入 |
7,164.49 |
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其中：医疗活动收入 |
5,687.49 |
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（一）财政补助收入 |
3,114.49 |
财政补助收入预算按2021年度部门预算分配方案批复（其中：政府投资项目按项目单位向区发改局申报资金计划数批复）。 |
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1.财政基本拨款 |
1,642.49 |
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2.财政项目拨款 |
1,472.00 |
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|
其中：政府投资 |
1,360.00 |
||
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（二）事业收入 |
4,000.00 |
按照2021年财政批复预算数执行。 |
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1.医疗收入 |
3,995.00 |
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|
其中：药品收入 |
1,198.50 |
参考医改指标要求，结合医院上年数据批复 |
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2.科教收入 |
5.00 |
参考医院申报预算数批复 |
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（三）其他收入 |
50.00 |
参考医院申报预算数批复 |
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二、总费用 |
6,241.49 |
按《福田区卫生系统2021年度财务预算批复的原则与标准》批复 |
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（一）医疗活动费用 |
5,684.49 |
参考政府会计制度要求，结合医院上年数据批复 |
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（二）财政项目支出 |
552.00 |
参考政府会计制度要求，结合医院上年数据批复（其中：政府投资项目按项目单位向区发改局申报资金计划数批复） |
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|
其中：政府投资 |
1,360.00 |
||
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（三）科教费用（不含财政拨款部分） |
5.00 |
参考政府会计制度要求，结合医院上年数据批复 |
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三、收支盈余 |
923.00 |
按《福田区卫生系统2021年度财务预算批复的原则与标准》批复 |
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（一）医疗盈余 |
3.00 |
按《福田区卫生系统2021年度财务预算批复的原则与标准》批复 |
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|
（二）财政项目盈余 |
920.00 |
参考医院上年数据，按医院申报预算数批复 |
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|
其中：政府投资盈余 |
0.00 |
||
|
（三）科教盈余 |
0.00 |
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附件2
2021年财政补助收入预算明细批复表
预算单位：深圳市中医肛肠医院（福田） 单位：万元
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项目 |
局批复数 |
经费分类 |
||||||||
|
院部 |
社康 |
|||||||||
|
小计 |
基本 |
项目 |
小计 |
基本 |
项目 |
|||||
|
（行财科+经建科）总计 |
3,114.49 |
3,114.49 |
1,642.49 |
1,472.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
（行财科）合计 |
1,754.49 |
1,754.49 |
1,642.49 |
112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
其中：社康中心合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
事业单位离退休 |
事业单位离退休 |
3.49 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
小计 |
1,751.00 |
1,751.00 |
1,639.00 |
112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
医疗发展保障 |
小计 |
525.00 |
525.00 |
425.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
基本医疗专项 |
小计 |
1,226.00 |
1,226.00 |
1,214.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府投资项目 |
1,360.00 |
1,360.00 |
0.00 |
1,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：1.综合业务管理经费25万元包含：财政支出绩效评价经费5万元，审计工作经费5万元，扶贫经费15万元。
2.政府投资项目批复数为年初医院向区发改局申请下达本年度资金。
粤公网安备 44030402003022号